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용역대금지급
대금지급현황
| 계약명 | 2019년 군청사 전기안전관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | 가람전기안전관리 | ||
| 계약금액 | 12,408,000 원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 11,374,000 원 | ||
| 준공금 | 1,034,000 원 | ||
| 지급액총계 | 12,408,000 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 1,034,000 | 20190125 |
| 기성금 | 1,034,000 | 20190226 |
| 기성금 | 1,034,000 | 20190326 |
| 기성금 | 1,034,000 | 20190426 |
| 기성금 | 1,034,000 | 20190527 |
| 기성금 | 1,034,000 | 20190626 |
| 기성금 | 1,034,000 | 20190729 |
| 기성금 | 1,034,000 | 20190826 |
| 기성금 | 1,034,000 | 20191002 |
| 기성금 | 1,034,000 | 20191025 |
| 기성금 | 1,034,000 | 20191129 |
| 준공금 | 1,034,000 | 20191230 |
